Číslo faktúry: 1031801843

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Sp.Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Odvoz a uloženie KO

Fakturovaná suma: 2927.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2018

Dátum doručenia: 06.06.2018

Datum zverejnenia: 08.06.2018