Číslo faktúry: 062018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie HN

Fakturovaná suma: 423.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.07.2018

Dátum doručenia: 03.07.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018