Číslo faktúry: 1031802358

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Sp.Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Odvoz KO a uloženie

Fakturovaná suma: 2642.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2018

Dátum doručenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018