Číslo faktúry: 2018049

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Peter Hrajnoha - SVEHRA

Adresa dodávateľa: Priepastné 161, 90615 Priepastné

IČO dodávateľa: 44092857

Predmet faktúry: Fotopasca a SD karta

Fakturovaná suma: 258.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.07.2018

Dátum doručenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018