Číslo faktúry: 1031802485

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Sp.Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: uloženie KO

Fakturovaná suma: 274.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.07.2018

Dátum doručenia: 12.07.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018