Číslo faktúry: 1192018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Ľubomír Salaj - Plynservis

Adresa dodávateľa: Smreková 28/2, Smižany

IČO dodávateľa: 50145002

Predmet faktúry: Oprava plynového kotla Protherm v Zdravotnom stredisku Hrabušice

Fakturovaná suma: 55.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2018

Dátum doručenia: 11.10.2018

Datum zverejnenia: 15.10.2018