Číslo faktúry: 47/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: HOMER Spiš s.r.o.

Adresa odberateľa: Nová 25, Hrabušice

IČO odberateľa: 36169803

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Stočné od 26.5.-25.8.2018

Fakturovaná suma: 11.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.09.2018

Dátum doručenia: 05.10.2018

Datum zverejnenia: 15.10.2018