Číslo faktúry: 54/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO odberateľa: 35543949

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Poistné Zš, telocvičňa, MŠ, jedáleň v zmysle zmluvy UNION č. 2141375 od 25.7.2017-24.2.2018, od 25.2.2018-24.2.2019

Fakturovaná suma: 2221.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2018

Dátum doručenia: 06.11.2018

Datum zverejnenia: 13.11.2018