Číslo faktúry: 20120184

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: PP COMP s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 391.31 € s DPH

Dátum doručenia: 27.06.2012

Datum zverejnenia: 05.07.2012