Číslo faktúry: 120100419

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNISA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: železiarsky tovar

Fakturovaná suma: 97.36 € s DPH

Dátum doručenia: 10.09.2012

Datum zverejnenia: 16.09.2012