Číslo faktúry: 1031202523

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: BRANTNER Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Uloženie KO za 10/2012

Fakturovaná suma: 369.01 € s DPH

Dátum doručenia: 07.11.2012

Datum zverejnenia: 04.12.2012