Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, ŠJ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotná núdza - november 2012

Fakturovaná suma: 697.00 € s DPH

Dátum doručenia: 04.12.2012

Datum zverejnenia: 16.12.2012