Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotná núdza - december 2012

Fakturovaná suma: 561.35 € s DPH

Dátum doručenia: 21.12.2012

Datum zverejnenia: 08.01.2013