Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, ŠJ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotná núdza - Január 2013

Fakturovaná suma: 726.15 € s DPH

Dátum doručenia: 05.02.2013

Datum zverejnenia: 18.02.2013