Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, ŠJ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze - Máj 2013

Fakturovaná suma: 769.00 € s DPH

Dátum doručenia: 05.06.2013

Datum zverejnenia: 26.06.2013