Číslo faktúry: 89/09/13

Identifikácia objednávky: 47/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektros s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradka č.30, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Práca vysokozdvižnou plošinou

Fakturovaná suma: 82.56 € s DPH

Dátum doručenia: 19.09.2013

Datum zverejnenia: 30.09.2013