Číslo faktúry: 132804

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecka 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Stavebný materiál-DOBROPIS

Fakturovaná suma: 217.75 € s DPH

Dátum doručenia: 12.09.2013

Datum zverejnenia: 30.09.2013