Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze - 10/2013

Fakturovaná suma: 1021.45 € s DPH

Dátum doručenia: 04.11.2013

Datum zverejnenia: 28.11.2013