Číslo faktúry: 143/12/13

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektros s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradky č.30, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Práca s vysokozdvižnou plošinou

Fakturovaná suma: 192.80 € s DPH

Dátum doručenia: 03.01.2014

Datum zverejnenia: 29.01.2014