Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze - Január 2014

Fakturovaná suma: 720.45 € s DPH

Dátum doručenia: 03.02.2014

Datum zverejnenia: 27.02.2014