Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradka č.30, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: práca s plošinou,, presun plošiny

Fakturovaná suma: 142.20 € s DPH

Dátum doručenia: 13.01.2014

Datum zverejnenia: 27.02.2014