Číslo faktúry: 1201048

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: 1. STT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Majunkeho 4867/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36834378

Predmet faktúry: Servisný výjazd, vyčistenie elektród, doprava

Fakturovaná suma: 79.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.01.2012

Dátum doručenia: 10.02.2012

Datum zverejnenia: 21.02.2012