Číslo faktúry: 8736097619

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Slovak Telecom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Hlasové služby pevná linka za 2/2012

Fakturovaná suma: 62.94 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2012

Dátum doručenia: 07.03.2012

Datum zverejnenia: 13.03.2012