Číslo faktúry: 2012/030

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: GLOBAL COMMUNICATIONS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: D.Tatarku 4717/16, 058 01 POPRAD

IČO dodávateľa: 36471801

Predmet faktúry: Servisné práca, akumulátor a prepravné náklady

Fakturovaná suma: 54.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.02.2012

Dátum doručenia: 05.03.2012

Datum zverejnenia: 13.03.2012