Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze

Fakturovaná suma: 281.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2017

Dátum doručenia: 22.12.2017

Datum zverejnenia: 27.12.2017