Číslo faktúry: 4/01/18

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o

Adresa dodávateľa: Záhradky 30, 05311 Smižany

IČO dodávateľa: 36185612

Predmet faktúry: Práce s vysokozdvižnou plošinou

Fakturovaná suma: 112.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.01.2018

Dátum doručenia: 15.01.2018

Datum zverejnenia: 17.01.2018