Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze Január 2018

Fakturovaná suma: 2198.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2018

Dátum doručenia: 01.02.2018

Datum zverejnenia: 01.02.2018