Číslo faktúry: 6/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná 369, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 35543949

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Stočné

Fakturovaná suma: 88.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2018

Dátum doručenia: 23.02.2018

Datum zverejnenia: 28.02.2018