Číslo faktúry: 2018198

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Rivera s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajanského 2029/26, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36607916

Predmet faktúry: Propagácia Otvorenia tur. sezóny

Fakturovaná suma: 243.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.05.2018

Dátum doručenia: 11.05.2018

Datum zverejnenia: 16.05.2018