Číslo faktúry: 31/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ

Adresa odberateľa: Hlavná 369, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 35543949

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Stočné 10.5.-1.8.2018

Fakturovaná suma: 218.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2018

Dátum doručenia: 31.08.2018

Datum zverejnenia: 31.08.2018