Číslo faktúry: Vyúčt. Hmot.núdze 9

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčt. Hmot.núdze 9/2018 - dopl.

Fakturovaná suma: 414.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2018

Dátum doručenia: 01.10.2018

Datum zverejnenia: 16.10.2018