Číslo faktúry: 1031804174

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Brantner Nova

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Vývoz KO, uloženie za 10/2018

Fakturovaná suma: 2980.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2018

Dátum doručenia: 07.11.2018

Datum zverejnenia: 13.11.2018