Číslo faktúry: 10/11/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Vidišová Hilda

Adresa dodávateľa: Hlavná 165, Hrabušice

IČO dodávateľa: 33853665

Predmet faktúry: Tovar - vrecia, čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 101.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.11.2018

Dátum doručenia: 16.11.2018

Datum zverejnenia: 20.11.2018