Číslo faktúry: 51/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Podnik služieb Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Refakturácia drevnej hmoty

Fakturovaná suma: 1468.44 € s DPH

Dátum doručenia: 14.09.2012

Datum zverejnenia: 20.09.2012