Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNISA, s.r.o

Adresa dodávateľa: Radlinského 31, Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Stavebný materiál

Fakturovaná suma: 2548.17 € s DPH

Dátum doručenia: 27.05.2013

Datum zverejnenia: 11.06.2013