Obec Hrabušice
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | PZP za Karosa Liaz na základe PZ číslo 8018426103 |
797.68 € s DPH | Obec Hrabušice | ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s. | 18.01.2012 | 25.01.2012 |
| 29.01.2012 | Práca s plošinou pri demontáži vianočnej výzdoby 2/2012 |
46.58 € s DPH | Obec Hrabušice | Peter Mlynarčík | 16.01.2012 | 25.01.2012 |
| 29.01.2012 | Finančné vysporiadanie za dodávku el.energie za obdobie 1.1.211-31.12.2011 2270085734 |
10.48 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 04.01.2012 | 19.01.2012 |
| 29.01.2012 | Úhrada poistného PZP (viď PZ číslo 11911 71028714) |
178.00 €/rok s DPH | Obec Hrabušice | Union poisťovňa, a.s. | 10.01.2012 | 19.01.2012 |
| 29.01.2012 | Finančný spravodajca, ročník 2011, vyrovnanie nedoplatku. 2128021605 |
17.65 € s DPH | Obec Hrabušice | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 09.01.2012 | 17.01.2012 |
| 29.01.2012 | Spotreba el.energie 21120026 |
32.32 € s DPH | Obec Hrabušice | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 12.01.2012 | 26.01.2012 |
| 29.01.2012 | Dodanie tovaru:
Gola sada
Sada náradia FV 120015 |
106.30 € s DPH | Obec Hrabušice | Katarína Sabovčíková, Nezábudka | 13.01.2012 | 17.01.2012 |
| 29.01.2012 | Dodanie tovaru: pracovné náradie FV 120034 |
579.80 € s DPH | Obec Hrabušice | Katarína Sabovčíková, Nezábudka | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
| 29.01.2012 | Dovoz posypového materiálu na zimnú údržbu 59/2011 |
684.00 € s DPH | Obec Hrabušice | STEIN , Aksteiner Vít | 06.01.2012 | 10.01.2012 |
| 29.01.2012 | Odvoz odpadu cintorín, starý OÚ, Hrabušice-Píla, odvoz vrbiny v rámci MOS 60/2011 |
370.00 € s DPH | Obec Hrabušice | STEIN , Aksteiner Vít | 06.01.2012 | 10.01.2012 |
| 29.01.2012 | Uvedenie kotla do prevádzky v objekte Hasičská zbrojnica Hrabušice 2012/06 |
319.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Peter Juščák PLYN TEPLO-SERVIS | 05.01.2012 | 11.01.2012 |
| 29.01.2012 | Faktúra za elektrinu, finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2011-31.12.2011
nedoplatok 2270097922 |
27507.08 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 05.01.2012 | 19.01.2012 |
| 29.01.2012 | Faktúra za elektrinu, finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2011-31.12.2011
preplatok 2270001147 |
2281.09 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 04.01.2012 | 17.01.2012 |
| 29.01.2012 | Hromadná faktúra za mesiac december 2011 |
244.95 €/mesiac s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2012 | 12.01.2012 |
| 29.01.2012 | Úhrada telefón 5149090346 |
31.43 €/mesiac s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2012 | 12.01.2012 |
Zobrazených 5386 - 5400 z celkových 5467.
« Predchádzajúca 1 2 … 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 Nasledujúca »
